一、 *采购人名称： ******集团校
二、 *履约供应商名称： 桐城市如意商贸经营部
三、 *采购项目编号： ************417
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******集团校
六、 *验收日期： 2024年12月27日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 四季沐歌 M-C100F 卫浴龙头 4 312.0 四季沐歌M-C100F 验收通过 2 厨房家电配件 4 288.0 无品牌托盘 验收通过 3 得力 0468 订书机 3 135.0 得力/deli0468 验收通过 4 格力 空调配件 3 465.0 格力/GREE空调漏保 验收通过 5 洁丽雅 三条装 毛巾 60 450.0 洁丽雅/grace三条装 验收通过 6 罗技 MK540 键盘 1 198.0 罗技/LogitechMK540 验收通过 7 超威 除菌洁厕精900g 洁厕剂 12 210.0 超威除菌洁厕精900g 验收通过 8 层板拖 2 1160.0 无品牌无型号 验收通过 9 扩威 v-93 扩音器 小蜜蜂 1 175.0 扩威/CallViv-93 验收通过 10 莱盛 LS-CC388A 硒鼓 388a 3 360.0 莱盛/LaserLS-CC388A 验收通过 11 得力 6600ES 中性笔 2 48.0 得力/deli6600ES 验收通过 12 得力 6600ES 中性笔 6 144.0 得力/deli6600ES 验收通过 13 晨光 ADG98740 电子计算器 1 45.0 晨光/M&GADG98740 验收通过 14 希捷 BarraCuda ST1000DM010 固态硬盘 2 756.0 希捷/SeagateBarraCuda ST1000DM010 验收通过 15 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******40
