一、 *采购人名称： ******教育局教学研究室
二、 *履约供应商名称： 桐城市聚文堂文化用品经营部
三、 *采购项目编号： ************502
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******教育局教学研究室
六、 *验收日期： 2024年9月27日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 财务证明用品 100 2100.0 得力/deli22013 验收通过 2 晨光 ADM929R7 文件栏 10 380.0 晨光/M&GADM929R7 验收通过 3 清水 SM-3192-160 保温壶 6 768.0 清水SM-3192-160 验收通过 4 双飞燕 G3-200N 无线鼠标 3 207.0 双飞燕/A4TECHG3-200N 验收通过 5 美的 SAF35ER 电风扇 10 1950.0 美的/MideaSAF35ER 验收通过 6 科大讯飞 H1 Pro 录音笔 2 1320.0 科大讯飞/IFLYTEKH1 Pro 验收通过 7 南孚 7号40粒（3代） 普通干电池 1 76.0 南孚/NANFU7号40粒（3代） 验收通过 8 南孚 聚能环 5号 60粒装 普通干电池 1 115.0 南孚/NANFU聚能环 5号 60粒装 验收通过 9 张小泉 HBS-198 家用剪 3 63.0 张小泉HBS-198 验收通过 10 得力 多瑙河 A4 75g 打印/复印纸 3 720.0 得力/deli多瑙河 A4 75g 验收通过 11 公牛 PCB插座 5 490.0 公牛/BULLGN-609 验收通过 12 闪迪 CZ880 U盘 4 956.0 闪迪/SandiskCZ880 验收通过 13 得力 2135 电子计算器 2 104.0 得力/deli2135 验收通过 14 得力 S82 中性笔 5 490.0 得力/deliS82 验收通过 15 得力 LL207 纸杯 3 375.0 得力/deliLL207 验收通过 16 得力 S507 白板笔 10 18.0 得力/deliS507 验收通过 17 得力 S507 白板笔 10 18.0 得力/deliS507 验收通过 18 得力 S507 白板笔 10 18.0 得力/deliS507 验收通过 19 奔图 TO-400 墨粉/碳粉 10 2680.0 奔图/PantumTO-400 验收通过 20 得力 64867 文件袋 50 725.0 得力/deli64867 验收通过 21 得力 64867 文件袋 50 725.0 得力/deli64867 验收通过 22 好媳妇 胶棉拖把 3 195.0 好媳妇AGW4842 验收通过 23 得力 0370S 订书机 5 135.0 得力/deli0370S 验收通过 24 晨光 ASC99312 奖状/证书 300 3000.0 晨光/M&GASC99312 验收通过 25 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******02
