一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************788
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2024年10月18日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 8552 票夹/长尾夹 3 54.0 得力/deli8552 验收通过 2 心相印 心柔系列4层140g*10卷 卷筒纸 6 192.0 心相印/Mind Act Upon Mind心柔系列4层140g*10卷 验收通过 3 南孚 7号8粒碱性电池 普通干电池 1 20.0 南孚/NANFU7号8粒碱性电池 验收通过 4 得力 0015 订书钉 10 20.0 得力/deli0015 验收通过 5 齐心 GP108 中性笔 4 72.0 齐心/ComixGP108 验收通过 6 齐心 C4502 胶装本 8 144.0 齐心/ComixC4502 验收通过 7 得力 0371 订书机 2 46.0 得力/deli0371 验收通过 8 得力 5623 档案盒 4 36.0 得力/deli5623 验收通过 9 得力 1671A 算术型计算器 2 80.0 得力/deli1671A 验收通过 10 得力 0764 烧水壶 2 256.0 得力/deli0764 验收通过 11 步步高 HCD007(6156)TSD 电话机(有绳/无绳/网络) 2 300.0 步步高/BBKHCD007(6156)TSD 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******03
