一、 *采购人名称： ******学院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************954
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学院
六、 *验收日期： 2025年1月9日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 9560 纸杯 10 125.0 得力/deli9560 验收通过 2 得力 5654 网格拉链袋 5654 文件袋 10 50.0 得力/deli5654 验收通过 3 高品乐 A4（70G） 打印/复印纸 4 736.0 高品乐/GOLDEN COIORA4（70G） 验收通过 4 贴纸 标签贴 得力 晨光 标签贴 10 25.0 无品牌无型号 验收通过 5 茶花 收纳箱 收纳箱/盒/袋 茶花（CHAHUA）茶花收纳箱大号80L 2 180.0 茶花收纳箱 验收通过 6 得力 5622 5623ES 档案盒 36 468.0 得力/deli5622 验收通过 7 维达 80片 湿巾 8 128.0 维达/Vinda80片 验收通过 8 莱盛 LSIC-Q2612A 粉盒 适用 兄弟型号2425，2225 2 240.0 莱盛/LaserLSIC-Q2612A 验收通过 9 罗技 MK270 键鼠套装 1 169.0 罗技/LogitechMK270 验收通过 10 妙洁 平底垃圾袋45cm*50cm 垃圾袋 90个装 10 90.0 妙洁/magic平底垃圾袋45cm*50cm 验收通过 11 得力 5923 档案盒 8 440.0 得力/deli5923 验收通过 12 得力 8556ES 票夹/长尾夹 5 75.0 得力/deli8556ES 验收通过 13 得力 8551ES 票夹/长尾夹 10 165.0 得力/deli8551ES 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张广祥
