一、 *采购人名称： ******集团校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************338
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******集团校
六、 *验收日期： 2024年11月29日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 仰邦 输入输出设备 1 760.0 仰邦BX-V75H 验收通过 2 公牛 GN-403（1.8m） 多功能插座 4 168.0 公牛/BULLGN-403（1.8m） 验收通过 3 联想 LD2451 硒鼓粉盒套装 1 460.0 联想/lenovoLD2451 验收通过 4 得胜 E126 扩音器 11 1210.0 得胜/TakstarE126 验收通过 5 联想 LD2441 硒鼓 7 840.0 联想/lenovoLD2441 验收通过 6 齐心 CB4174 齐心A4复印纸 打印/复印纸 9 1350.0 齐心/ComixCB4174 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******29
