一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************273
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年4月18日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 白色和黑色卡纸（4开） | 50 | 100.0 | 无品牌黑色硬卡纸 | 验收通过 | |
| 2 | 纸盘 | 200 | 400.0 | 无品牌纸盘 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 得力/deli 双面胶 易撕 30407 胶带/胶纸/胶条 玻璃布胶带 | 40 | 100.0 | 得力/deli颐和园主题和纸胶带 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7102 固体胶21g（无色） 胶水 | 24 | 48.0 | 得力/deli7102 | 验收通过 | |
| 5 | 大卫 DM-M009P 大卫 DM-M009P 胶棉拖把33cm 滚轮式海绵拖把 吸水拖布1杆2头 M9PLUS | 20 | 1300.0 | 大卫DM-M009P | 验收通过 | |
| 6 | 大卫 R2 清洗拖把水桶 拖把桶 长方形可手提清洗桶 | 4 | 260.0 | 大卫R2 | 验收通过 | |
| 7 | 智游虎 无纺布拖把木杆(大） | 40 | 480.0 | 智游虎布条拖把 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah******12
