一、 *采购人名称： ******有限公司
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************898
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******有限公司
六、 *验收日期： 2025年1月8日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 丙烯颜料 5 112.5 得力/deli70816 验收通过 2 得力 0231 订书机 2 10.0 得力/deli0231 验收通过 3 得力 19351 挂钩/粘钩 3 36.0 得力/deli19351 验收通过 4 得力 8931 笔筒/座/插/架 3 30.0 得力/deli8931 验收通过 5 南孚 5号8粒（2代） 普通干电池 2 40.0 南孚/NANFU5号8粒（2代） 验收通过 6 得力 S1629 中性笔 5 150.0 得力/deliS1629 验收通过 7 得力 6916-黑 中性笔 4 64.0 得力/deli6916-黑 验收通过 8 得力 不干胶标签 2 16.0 得力/deli33209 验收通过 9 得力 7103 胶棒 30 60.0 得力/deli7103 验收通过 10 得力 3477 单据/收据/凭证 1 25.0 得力/deli3477 验收通过 11 得力 9586 垃圾袋 25 112.5 得力/deli9586 验收通过 12 得力 18211 电源插座 8 464.0 得力/deli18211 验收通过 13 得力 9864 印油/印泥/印台 3 31.5 得力/deli9864 验收通过 14 齐心 C4502 胶装本 5 90.0 齐心/ComixC4502 验收通过 15 得力 0421 订书机 4 52.0 得力/deli0421 验收通过 16 得力 8554ES 票夹/长尾夹 5 58.5 得力/deli8554ES 验收通过 17 得力 0018 别针/回形针/大头针 20 40.0 得力/deli0018 验收通过 18 得力 0012 订书钉 20 30.0 得力/deli0012 验收通过 19 齐心 A602 文件夹 10 75.0 齐心/ComixA602 验收通过 20 齐心 HC-35 档案盒 10 95.0 齐心/ComixHC-35 验收通过 21 得力 Z7547 打印/复印纸 6 1050.0 得力/deliZ7547 验收通过 22 得力 1671A 算术型计算器 2 80.0 得力/deli1671A 验收通过 23 得力 63107 文件夹 2 30.0 得力/deli63107 验收通过 24 得力 9845 文件座/文件架/文件框 3 58.5 得力/deli9845 验收通过 25 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张文泽
