一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************067
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2024年11月23日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 南孚 9V碱性电池 普通干电池 无线麦克风万用表遥控器话筒电池 1粒装 6 63.0 南孚/NANFU9V碱性电池 验收通过 2 得力 Z7123 打印/复印纸 多功能A5打印纸 70g 电子发票打印纸 财务凭证纸 5 640.0 得力/deliZ7123 验收通过 3 肺活量吹嘴 一次性吹嘴 100个/包 35 350.0 无品牌肺活量吹嘴 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******09011
