一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： 桐城市天成电器商城
三、 *采购项目编号： ************094
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2025年1月8日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7537 橡皮 12 24.0 得力/deli7537 验收通过 2 得力 5682 3.5CM 档案盒 12 96.0 得力/deli5682 验收通过 3 得实 136D-1 色带/碳带 8 552.0 得实/DASCOM136D-1 验收通过 4 文印保 CC388A 硒鼓 5 500.0 文印保CC388A 验收通过 5 晨光 A4 70g 8包/箱 打印/复印纸 10 1839.0 晨光/M&GA4 70g 8包/箱 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 毛立新
